安顺市国土资源局黄果树旅游区分局部门整体支出绩效自评表-贵州奇胜公考

部门整体支出绩效自评表
（2022年度）
单位：（盖章）：填报日期：
部门（单位）名称		安顺市国土资源局黄果树旅游区分局
部门（单位）总体资金（万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1181.11万元		1018.56万元	232.17万元	10	22.79%	3
		基本支出	357.14万元		357.14万元	218.47万元	_	61.17%	_
		项目支出	823.97万元		661.42万元	13.7万元	_	2.07%	_
		其他资金					_	_	_
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	目标1.强化党建统领，夯实干部队伍建设；坚持以高质量发展统揽自然工作。目标2.突出两个建设，一是突出政治机关建设，二是突出营商环境建设。目标3.提升三大能力。一是强化规划引领，优化发展空间布局、二是强化执法监督，维护自然资源秩序、三是强化用地监管，提升土地周期管理能力。目标4.集中四大攻坚。一是耕地保护行政攻坚，二是生态保护修复攻坚，三是批而未供处置攻坚，四是地质灾害防治攻坚。				学习教育为契机，加强了党建工作统领及思想政治建设，增强凝聚力和战斗力。 2.以抓纪律作风为突破口，促进队伍落实力大提升。 3.完成黄果树旅游区国土空间规划“三区三线”二上成果等相关工作；卫片执法工作得加强；农村乱占耕地建房整改得到有效提高；加大了违法占地建设行为的整治力度。4.加大了土地供应力度，加大批而未供、闲置土地处置力度。 5.完成了生态保护修复相关工作。 6.抓好“两权”确权登记，维护群众合法权益，稳步推进“登记财产”，探索便民利企措施。7.压实责任，开展地灾演练、安装自动化监测预警，完成好地质灾害相关工作，保障了人民群众生命财产安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分）	数量	重点工作（项目）完成率	=100%	100%	4	4
			履职工作完成率	=100%	100%	5	5
			三公经费控制率	≦85%	75%	4	3
			预算资金执行率	≧90%	22.79%	4	4
			在职人员控率	≦92%	74.1%	5	5
		质量	管理制度健全性	健全	达到预期目标	4	4
			资金使用合规性	合规	达到预期目标	4	4
			资产管理安全性	安全	达到预期目标	4	4
			管理制度健全性	健全	达到预期目标	4	4
			项目实施规范性	规范	达到预期目标	4	4
		时效	工作任务完成及时率	=100%	100%	4	4
		成本	预算总成本	≦1181.11万元	232.17万元	4	3	财政困难，导致资金执行率低
	效益指标(30分）	社会效益	提升单位工作效率	有效提升	达成预期目标	15	15
	效益指标(30分）	社会效益	加强各项重点工作保障力度，确保各项工作的顺利实施	有效保障	达到预期目标	15	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	干部职工满意度	≧95%	95%	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	工管委对部门履职满意度	≧90%	91%	5	5
总分						100	91
自评结论	优
联系人：叶芳						联系电话：33596105
注：1.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）该指标分值；若定量指标为抽象指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 5.全年预算数=年初预算数±预算追加（减）数。

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